物业公司物业管理内部控制流程？（三）,该文是关于物业管理方面论文范文与物业管理和内部控制和物业公司有关论文范文.
物业管理论文参考文献：
公房租售业务管理
(一)概述
本部分规定了物业公司公房（公有住房）的销售管理、租赁管理、租费减免、业务资料存档等方面的工作流程,相关制度包括《公房业务管理规定》.
(二)风险控制矩阵
1.公房租售管理规范
风险事项描述：公司未制定受托公房业务管理制度,可能使受托公房业务销售、出租的处理原则与程序管理混乱,导致公司信誉受损,影响经济效益.
风险控制措施：物业公司应制定《公房业务管理规定》,以规范受托公房业务管理的出售、出租等工作程序,加强对受托公房业务处理的合法有效控制.
风险控制痕迹：《公房业务管理规定》文本.
2.公房销售处理窗口
风险事项描述：受托公房销售未规定相关处理程序,经办人员随意处理,可能导致公房销售处理违背政府法令和要求.
风险控制措施：物业公司应当在办公处和小区管理处设置专业公房业务受理窗口,作为公房出售业务的接待处理窗口；受理窗口实行“两次受理,三次办结”的公房购买程序.
风险控制痕迹：公司受理窗口职责说明书.
3.购房资料初审
风险事项描述：公司受理窗口未及时对购房资料进行初审,可能导致购房者投诉,影响工作效率和公司信誉.
风险控制措施：经办人在一周内完成物业公司审批环节,一是将购房资料报公司物业部经理审批,公司物业部经理在售房审核表中的经办人处签章；二是打印个人购房交款凭证、公有住房出售计算表,抄写公有住房出售合同,并经资料室核对加盖审核章；三是报分管业务副总经理审核、总经理审批,在售房审核表中的部门审核意见处签章.
风险控制痕迹：购买者的相关资料复印件、售房审核表.
4.租金和管理费结算
风险事项描述：公司未与已办完购房手续的购房者结算租金和售后房管理费,未与购房者*购房材料交接手续,可能导致公司收缴租金不足或者售后房管理费责任不清,影响与购房者的关系及公司效益.
风险控制措施：公房销售经办人在收到个人购房交款凭证第一、四联后,及时会同购房人*房地产权证,并根据付款日期结算租金和售后房管理费；经办人将个人购房交款凭证第四联、公有住房出售证明交与购房人,并与购房者*交接手续.
风险控制痕迹：公房使用权转产权租金结算单、公房出售手续交接单.
5.入住资料签报
风险事项描述：未准确将公房购买者的入住资料登入签报单,或签报单未经过审批,可能使公房购买者不符合政府规定条件,导致公司被惩罚.
风险控制措施：受理窗口经办人初审后,将居民户口簿、信息登入公房入户业务签报单,并在签报中签字,以保证原件与复印件的准确性；经办人将入户签报提交物业部经理审批,之后将入户签报信息提交给资料室制作租用公房凭证,上报分管业务副总经理、总经理审批,然后报集团审批.
风险控制痕迹：入户业务签报单、租用公房凭证、经理层及集团层审批文件.
6.非居住公房管理
风险事项描述：未及时发现非居住租户擅自转租现象,不能及时阻止租户违背合约行为,可能导致公司非居住公房出租的应得利益受到损害.
风险控制措施：物业管理部非居住公房管理员每月定期走访、调查和了解非居住租户信息,做调查记录；及时掌握所管辖范围内的非居住承租户的动态,做到非居住转租户与实际相一致；如发现有非居住公房转租未事先征询出租人同意的,非居住公房管理员及时书面向公司物业部经理汇报,公司出租人可以与其解除租赁合同,收回住房另行出租.
风险控制痕迹：非居住租户动态调查记录及擅自转租报告、非居住公房租赁合同解除记录.
7.租费减免
风险事项描述：业务经办人员未履行审批程序,擅自减免租费,可能违背公司所执行的租费政策,给公司带来经济损失.
风险控制措施：居住用房承租人申请减免的,由承租人持户口簿向公司提出申请,填写租金减免申领表,交政府有关部门审核；政府部门审核通过后,承租人携带《养老保险个人帐户结算单》,由公司物业部经办人对照原始配房资料进行核实,审定后经报集团审批,方可*租金减免手续.
风险控制痕迹：《××××免租金申请表》及相关审批文件.
8.公房业务资料存档
风险事项描述：公房业务处理资料未及时归档保存,可能导致重要资料无法及时得到有效管理,甚至丢失,给公司造成损失.
风险控制措施：业务经办人员及时对各项公房业务处理材料进行整理,分门别类建立档案目录,按照公司《档案管理规定》的归档范围、归档时间将材料移交公司档案室,*归档交接手续.
风险控制痕迹：公房业务材料归档目录及交接书.
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