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壳牌：玩转资产——专访荷兰皇家壳牌集团首席财务官西蒙·亨利
剥离资产、降低成本、整合新项目,壳牌不断缓解低油价为其带来的资金压力.
○ 文／本刊记者 齐铁健
低油价时期,壳牌保持不同的业绩增长,实现业绩增长的背后是不断产生正向流.2016年壳牌收购英国天然气集团（BG）,总金额达540亿美元的交易,给壳牌带来一定的资金压力,壳牌选择剥离资产和降低成本来保证相关领域的投资.
在过去的两年,壳牌首席财务官西蒙·亨利一直忙于英国天然气BG收购项目的推进、执行以及整合工作.那么,收购BG以后,壳体的剥离资产和降低成本措施是怎样的？壳牌收购BG目前的发展如何？壳牌收购BG以后,给中国天然气市场带来怎样的合作机遇？针对这一系列问题,本刊记者专访了荷兰皇家壳牌集团首席财务官西蒙·亨利.
成熟型业务是引擎
中国石油石化：西蒙,您好！壳牌多年来一直注重生产石油和天然气业务,在投资方面一直保持着正向的流,请介绍一下这方面的情况.
西蒙·亨利：壳牌在全球有八大业务板块,可分为成熟型业务、成长型业务、发展型业务三部分.其中,成熟型业务包括炼油、常规油气上游业务、重油、天然气四个领域.深海油气开发和化工业务这两个板块被定义为成长型投资,处在投资大于回报阶段.北美页岩油气和新能源,则属于面向未来的长期投资,是壳牌发展型业务.
成熟型业务能给壳牌带来很好的投资回报,是壳牌流的主要引擎.其中炼油、常规油气上游以及天然气这三个板块每年给壳牌带来50亿美元的投资回报,重油业务相对少些,每年的收入贡献为10亿美元,但加拿大的重油项目未来是投资回报率提升最有潜力领域之一.
总之,壳牌这几个领域每年能给壳牌带来几百亿美元的流.这些正向的流能帮助壳牌实现150亿美元的股东分红,同时使公司资产负债表进一步平衡.
到2020年之前,壳牌的炼油厂、常规油气上游业务、天然气将发挥一定作用,有所不同的是深海勘探将成为壳牌新的流引擎,四个业务板块的收入均将超过50亿美元.
中国石油石化：谈到投资,当数壳牌收购英国天然气公司 BG.您负责 BG收购项目的推进、执行以及整合,目前发展的情况怎样？是否已经产生一定的流？
西蒙·亨利：从2016年第三季度财报来看,壳牌和BG合力的效果已经体现出来.首先,壳牌资金流增加了25亿美元,这样的效果比预期提前了两年的时间.
之所以效果高于预期,和多方面的因素有关.一方面BG符合壳牌整体战略,另一方面公司的市值又处于较好的价位.而且最重要的,BG在液化天然气领域比较成功,在深海勘探开发领域,BG也做了很多投资项目,两家公司合并以后,不仅拥有更多的客户,还会产生更大的价值.壳牌资产管理能力比较强,能够互补.另一方面,在收购计划的初期,油价为每桶60美元,在接下来的几个月跌到了每桶27美元,两家公司的合并降低了成本,也使日后合并的公司综合实力有所增强.
克服资金压力
中国石油石化：低油价时期收购 BG,无疑是锦上添花的好事,但总金额达 540亿美元的交易势必给壳牌带来一定的资金压力,壳牌是如何克服的？
西蒙·亨利：收购BG给壳牌带来一定的资金压力.而且,全球石油市场仍在低油价下徘徊,压力进一步增大.由此,壳牌调整战略.低油价时期从降低成本、管理投资、整合新旧业务三个方面积累流.其中包括近一段时期内出售60亿美元到80亿美元的资产.计划到2020年前,壳牌从减少成本、剥离资产和收购项目方面至少积累200亿美元的自由流.
目前,壳牌剥离的资产主要包括：下游领域规模比较小的资产,比如日本下游的加油站网络资产,壳牌完全撤出日本加油站零售网络；美国油气管道资产；欧洲和澳大利亚的一些炼油厂和营销渠道；加拿大上游领域的油气项目；墨西哥湾深海勘探项目.
截至2016年10月,壳牌总体完成资产剥离达到了30亿美金.壳牌计划2017年上半年完成80亿美元资产的剥离计划.近期,壳牌的资产剥离项目计划,包括16个项目交易,交易资金达到5亿美元.媒体比较关心的北海项目,但是开采成本过高对于买家来说是一个很大的挑战,由此北海剥离资产项目还在谈判中.
成本降低方面,壳牌一直有着非常严谨的降低成本计划.壳牌完成英国BG收购之前,预计两家合并后的运营成本达到490亿美金.事实上,成本支出仅为400亿美金,使成本降低了20%.成本的降低主要通过成本简化的方式来实现：在收购过程中,壳牌向BG学习,进行了机构简化,并把第三方供应链的成本进行简化.
低油价时期,壳牌采取的措施还包括新项目方面.比如巴西、澳大利亚、英国、美国、哈萨克斯坦等新项目已经给壳牌产生了100亿美元流,其中1/3的新项目来自原来BG公司的资产.
壳牌收购BG以后,每年的资本支出将在250亿~300亿美元.2016年投入290亿美元,计划2017年投入250亿美元,其中50亿美元投入BG资产,特别是巴西和澳大利亚资产.
高度关注中国能源市场
中国石油石化：收购英国天然气之后,壳牌成为全球最大的 LNG公司,中国天然气市场对壳牌来说具有什么意义？
西蒙·亨利：壳牌未来重点投资领域在中国包括天然气、化工领域和下游领域,三个领域是壳牌在中国主要的利润点.中国市场已经成为全球能源中心.随着中国环保意识的增强,世界其他国家和地区也会效仿中国的能源政策.由此,壳牌高度关注中国能源市场.在过去的十年,中国带动天然气需求增长了50%,带动石油需求增长甚至超过了50%.目前,中国工业石油需求有所降低,但燃料需求仍处于增长状态.
中国液化天然气市场对于壳牌来讲非常具有吸引力.一方面,壳牌在陕西长北地区有致密气的生产业务；另一方面,壳牌是中国最大的液化天然气进口商.收购BG以后,壳牌成为全球最大的LNG公司,在天然气以及深海开发带来更多的项目和发展机会.而这些项目的开发过程中,壳牌会与中石油和中海油两家公司进行紧密的能源合作.
责任编辑：周志霞
znzhouzhixia@163.com
●供图/壳牌中国
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